旋转火锅设备材质有多种材质，配置，定价也不同，但是都是按照米数来收费的，周长计算总价，一般购买旋转火锅设备的客户都是采购全套旋转火锅设备，全套设备主要包括旋转设备，柜体，台面，椅子，小锅，电磁炉，影响价格的最重要一点原因也就是链条的材质不同。

餐饮原料验收管理的目的，是要对采购的原料进行质量、数量和价格的检验。因为有时候供应商送来的原料数量可能不符合订购的数量，价格可能不是订货的价格，质量上可能不符合订货要求的质量规格标准。因此，餐饮原料验收的程序应覆盖3个管理点，即核对价格、盘点数量、检查质量。
（1）仓库根据订货单或订货合同提供的进货信息，安排仓位和验收人员。货品会提前或推后到来，这就需要采购部门与仓库之间进行有效的联系。否则，忙中可能导致很多问题的发生。联系的方法通常采用进货备忘录，即在货到的前两天或前一天，由采购部门给仓库、成本核算等部门发出进货备忘录。每日采购应定点定时进行验收。
（2）数量的检查。盘点数量时，应注意，以重量计量的原料，必须逐件过磅。凡是可数的原料，必须逐一点数，记录正确的重量或数量。如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过数，以防短缺。如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致。
（3）对照随货物送来的发货单和发票，检查原料数量是否与实际数量相符。检查发货单原料数量是否与订货单原料数量相符，完成交叉检查。
（4）检查原料质量是否符合采购规格标准，抽样检查箱装、盒装的原料，检查原料是否足量，质量是否一致。
（5）检查发票原料价格是否与订货单记录的报价一致或是否与采购订货所列价格一致。
（6）填写验收单，验收单一式四份：一份留存验收处，一份送仓库，一份送成本控制处，一份送财务部。并在验收完毕的货物发票上签字。
（7）在原料包装上填写原料卡片，注明进货日期、进料价格等有关信息，尽快送仓库和厨房储存。
（8）填写“验收日报表"和其他单据，所有有关发票和发货单都必须加盖收货章，并由验收员在规定的地方签字。单据应尽快送财务部以便登记结算。
（9）如果送来的食品原料不符合采购的要求，应请示厨师长或餐饮部经理。若决定退货的，应填写“退货单"一式三联：一联留验收处，一联交送货员带回供货单位，一联交财务部。
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